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Dados do Empenho:

Número:05010871

Valor Total do Empenho:R$ 121.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.982,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.217,37

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010871.004

Liquidada em: 20/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 204632779

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.830,77

Valor Líquido: R$ 6.624,21

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 18/03/2026

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MARÇO/2026 - VALOR PARCIAL.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 6.830,771,00R$ 6.830,77
Total BrutoR$ 6.830,77
Total LiquidoR$ 6.830,77
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2403002924/03/2026R$ 6.830,77