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  4. Pagamento Nº 24030029
Dados do Empenho:

Número:05010871

Valor Total do Empenho:R$ 121.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.982,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.217,37

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010871.004

Valor Total da Liquidação:R$ 6.830,77

Valor Total Liquidado:R$ 6.624,21

Mais Detalhes

Pagamento 24030029

Pago em: 24/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 6.830,77

Valor Líquido Pago: R$ 6.624,21

Histórico:

MARÇO/26.

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