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  4. Liquidação Nº 05010988.008
Dados do Empenho:

Número:05010988

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 148.572,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 151.427,56

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:151021122703

Valor Total do Contrato:R$ 2.145.228,60

Valor Empenhado:R$ 1.272.151,25

Saldo a empenhar:R$ 873.077,35

Mais Detalhes

Liquidação: 05010988.008

Liquidada em: 20/03/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 000004220819

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 398,27

Valor Líquido: R$ 398,27

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 20/03/2026

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 000004220819, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21995SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SASC - GRUPO B (UNIDADE )R$ 398,271,00R$ 398,27
Total BrutoR$ 398,27
Total LiquidoR$ 398,27
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2303000323/03/2026R$ 398,27