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  4. Liquidação Nº 05010120.005
Dados do Empenho:

Número:05010120

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 324.320,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.175.679,88

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010120.005

Liquidada em: 18/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 172.583,99

Valor Líquido: R$ 160.872,22

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 18/03/2026

Histórico:

FOPAG REF FEV26 - EXONERACAO - ATENÇÃO BASICA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 172.583,991,00R$ 172.583,99
Total BrutoR$ 172.583,99
Total LiquidoR$ 172.583,99
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.632,98
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 68,47
Vale TransportePagar/RecolherR$ 617,90
RPPS a RecolherReterR$ 50,32
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 8.342,10
Total das Retenções: R$ 11.711,77
Total Pago: R$ 172.583,99 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2703028427/03/2026R$ 172.583,99