1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010217.002
Dados do Empenho:

Número:05010217

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.728,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 79.272,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010217.002

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

48 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.107,58

Valor Líquido: R$ 11.107,58

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 27/02/2026

Histórico:

comp. fevereiro/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 11.107,581,00R$ 11.107,58
Total BrutoR$ 11.107,58
Total LiquidoR$ 11.107,58
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003006720/03/2026R$ 11.107,58