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  4. Liquidação Nº 05010502.002
Dados do Empenho:

Número:05010502

Valor Total do Empenho:R$ 662.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 68.590,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 593.409,07

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010502.002

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 42.499,26

Valor Líquido: R$ 42.499,26

Competência: Fevereiro/2026

Data de Solicitação 27/02/2026

Histórico:

Ref. Comp. Fev/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 42.499,261,00R$ 42.499,26
Total BrutoR$ 42.499,26
Total LiquidoR$ 42.499,26
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003008320/03/2026R$ 42.499,26