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- Liquidação Nº 04021007.001
Número:04021007
Valor Total do Empenho:R$ 119.520,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.960,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 109.560,00
Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.123.540,44
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022020219
Valor Total do Contrato:R$ 657.360,00
Valor Empenhado:R$ 601.584,00
Saldo a empenhar:R$ 55.776,00
Liquidação: 04021007.001
Liquidada em: 15/04/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 904
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 7.968,00
Valor Líquido: R$ 7.020,81
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 23/03/2026
Histórico:
Valor a ser liquidado referente a prestação do serviço de locação de veículo (tipo Van), placa SBL1F90, correspondente a 16 (dezesseis) diárias no mês de Fevereiro de 2026, de interesse da Secretaria de Educação, conforme Nota Fiscal nº 904.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16888 | VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA) | R$ 498,00 | 16,00 | R$ 7.968,00 | |
| Total Bruto | R$ 7.968,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.968,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 11/03/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 23077001208729116000178000000000090426039729507540
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas. | Extraorçamentário | R$ 8.964,00 | 3,00% | R$ 268,92 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 2.689,20 | 11,00% | R$ 295,81 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 8.964,00 | 4,80% | R$ 382,46 |