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Dados do Empenho:

Número:05010935

Valor Total do Empenho:R$ 148.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 87.595,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.405,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010935.003

Liquidada em: 01/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: JOAO NILO DE CARVALHO SOBREIRA LTDA (61.014.261/0001-55)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 15

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 9.690,00

Valor Líquido: R$ 9.573,72

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 26/03/2026

Histórico:

liquidação da nf 15 - Janeiro - Joao Nilo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,003,00R$ 4.590,00
#32320EIXO VERDE – PLANTÃO DE 8 HORAS DIURNO – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – PRESCRIÇÃO EMERGENCIA, CLINICA MEDICA (SERVIÇO)R$ 1.020,005,00R$ 5.100,00
Total BrutoR$ 9.690,00
Total LiquidoR$ 9.690,00
NÚMERO DA NOTA: 15

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/03/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 419029359

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012ExtraorçamentárioR$ 9.690,001,20%R$ 116,28
Total das Retenções: R$ 116,28
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0704002307/04/2026R$ 9.690,00