- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010725.003
Número:05010725
Valor Total do Empenho:R$ 119.736,00
Valor Total Liquidado:R$ 119.736,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.005/2024CA.
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.213.072,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.873.664,00
Saldo a Contratar:R$ 9.339.408,00
Número:081025010802
Valor Total do Contrato:R$ 2.873.664,00
Valor Empenhado:R$ 2.258.520,30
Saldo a empenhar:R$ 615.143,70
Liquidação: 05010725.003
Liquidada em: 09/04/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: LOCABOX - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI (05.624.386/0001-26)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 6729
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 59.868,00
Valor Líquido: R$ 56.994,34
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 26/03/2026
Histórico:
Valor a ser liquidado referente à prestação do serviço de locação de 12 espaços multiusos, de rápida instalação, para atender à EMEIEF Cora Coralina (12 módulos habitáveis). Período Janeiro de 2026, Conforme Nota Fiscal nº 6729.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #33017 | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSOS DE RÁPIDA INSTALAÇÃO (EMRI) PRÉ-FABRICADOS, CLIMATIZADOS, TERMOACÚSTICOS, PODENDO SER ACOPLADOS ENTRE SI, INCLUINDO A SUA INSTALAÇÃO, REDE ELÉTRICA, LÓGICA, HIDROSSANITÁRIAS E SPDA. (UNIDADE ) | R$ 4.989,00 | 12,00 | R$ 59.868,00 | |
| Total Bruto | R$ 59.868,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 59.868,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 11/02/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 179593499
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 59.868,00 | 4,80% | R$ 2.873,66 |