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  4. Liquidação Nº 05010699.003
Dados do Empenho:

Número:05010699

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.802,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 105.197,10

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010699.003

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.288,51

Valor Líquido: R$ 9.460,97

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

Fopag.efetivos.comp.março/26-Sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 11.288,511,00R$ 11.288,51
Total BrutoR$ 11.288,51
Total LiquidoR$ 11.288,51
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 274,72
SISMAPagar/RecolherR$ 31,50
RPPS a RecolherReterR$ 1.389,98
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 131,34
Total das Retenções: R$ 1.827,54
Total Pago: R$ 11.288,51 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003041130/03/2026R$ 11.288,51