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  4. Pagamento Nº 30030411
Dados do Empenho:

Número:05010699

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.802,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 105.197,10

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010699.003

Valor Total da Liquidação:R$ 11.288,51

Valor Total Liquidado:R$ 9.460,97

Mais Detalhes

Pagamento 30030411

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 11.288,51

Valor Líquido Pago: R$ 9.460,97

Histórico:

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