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  4. Liquidação Nº 05010075.004
Dados do Empenho:

Número:05010075

Valor Total do Empenho:R$ 1.620.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 366.263,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.253.736,26

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010075.004

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 123.418,51

Valor Líquido: R$ 89.445,54

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

COMISSIONADOS-MARÇO/2026-PGM
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 123.418,511,00R$ 123.418,51
Total BrutoR$ 123.418,51
Total LiquidoR$ 123.418,51
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 669,22
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 4.536,29
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 659,70
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 9.772,47
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 10.483,33
Vale TransportePagar/RecolherR$ 732,63
Pensão AlimentíciaPagarR$ 5.008,28
SUDACREDPagar/RecolherR$ 2.111,05
Total das Retenções: R$ 33.972,97
Total Pago: R$ 123.418,51 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003078730/03/2026R$ 123.418,51