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Dados do Empenho:

Número:05010075

Valor Total do Empenho:R$ 1.620.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 366.263,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.253.736,26

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010075.004

Valor Total da Liquidação:R$ 123.418,51

Valor Total Liquidado:R$ 89.445,54

Mais Detalhes

Pagamento 30030787

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 123.418,51

Valor Líquido Pago: R$ 89.445,54

Histórico:

COMISSIONADOS-MARÇO/2026-PGM

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