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  4. Liquidação Nº 05010646.003
Dados do Empenho:

Número:05010646

Valor Total do Empenho:R$ 750.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 274.589,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 475.410,14

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010646.003

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 92.674,54

Valor Líquido: R$ 72.001,37

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

Fopag.comisss.comp.março/26-Secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 92.674,541,00R$ 92.674,54
Total BrutoR$ 92.674,54
Total LiquidoR$ 92.674,54
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 3.020,78
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.328,24
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 769,66
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 6.661,98
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.750,99
Vale TransportePagar/RecolherR$ 1.356,72
Faltas*Pagar/RecolherR$ 2.856,00
SUDACREDPagar/RecolherR$ 928,80
Total das Retenções: R$ 20.673,17
Total Pago: R$ 92.674,54 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003064930/03/2026R$ 92.674,54