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Dados do Empenho:

Número:05010646

Valor Total do Empenho:R$ 750.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 274.589,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 475.410,14

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010646.003

Valor Total da Liquidação:R$ 92.674,54

Valor Total Liquidado:R$ 72.001,37

Mais Detalhes

Pagamento 30030649

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 92.674,54

Valor Líquido Pago: R$ 72.001,37

Histórico:

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