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  4. Liquidação Nº 05010476.003
Dados do Empenho:

Número:05010476

Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.177,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 72.822,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010476.003

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 22.392,60

Valor Líquido: R$ 18.608,14

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Comp. Mar/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 22.392,601,00R$ 22.392,60
Total BrutoR$ 22.392,60
Total LiquidoR$ 22.392,60
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 109,97
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 461,44
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.997,24
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 867,47
Vale TransportePagar/RecolherR$ 348,34
Total das Retenções: R$ 3.784,46
Total Pago: R$ 22.392,60 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003072630/03/2026R$ 22.392,60