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  4. Liquidação Nº 05010197.003
Dados do Empenho:

Número:05010197

Valor Total do Empenho:R$ 839.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 352.437,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 487.262,82

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010197.003

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 116.999,34

Valor Líquido: R$ 91.404,73

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

COMISSIONADOS-MARÇO/2026-ESPORTE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 116.999,341,00R$ 116.999,34
Total BrutoR$ 116.999,34
Total LiquidoR$ 116.999,34
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 2.546,03
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 2.344,10
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 544,25
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 8.520,58
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 5.836,45
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 89,40
Vale TransportePagar/RecolherR$ 932,36
Faltas*Pagar/RecolherR$ 1.362,93
SUDACREDPagar/RecolherR$ 3.418,51
Total das Retenções: R$ 25.594,61
Total Pago: R$ 116.999,34 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003087230/03/2026R$ 116.999,34