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- Liquidação Nº 05010426.002
Número:05010426
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.692,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.307,20
Liquidação: 05010426.002
Liquidada em: 27/03/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 7.569,15
Valor Líquido: R$ 6.943,29
Competência: Março/2026
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/03/2026
Data de Solicitação 27/03/2026
Histórico:
REF. MARÇO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 7.569,15 | 1,00 | R$ 7.569,15 | |
| Total Bruto | R$ 7.569,15 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.569,15 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 588,76 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 37,10 |
Total das Retenções: R$ 625,86
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total