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Dados do Empenho:

Número:05010426

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.484,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.515,43

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010426.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.569,15

Valor Total Liquidado:R$ 6.943,29

Mais Detalhes

Pagamento 30030119

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.569,15

Valor Líquido Pago: R$ 6.943,29

Histórico:

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