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- Liquidação Nº 05010465.007
Número:05010465
Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.459.477,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.540.522,25
Liquidação: 05010465.007
Liquidada em: 27/03/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 435.944,10
Valor Líquido: R$ 435.944,10
Competência: Março/2026
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/03/2026
Data de Solicitação 27/03/2026
Histórico:
REF. MARÇO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 435.944,10 | 1,00 | R$ 435.944,10 | |
| Total Bruto | R$ 435.944,10 | ||||
| Total Liquido | R$ 435.944,10 | ||||