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- Liquidação Nº 05010171.003
Número:05010171
Valor Total do Empenho:R$ 520.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 61.832,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 458.167,30
Liquidação: 05010171.003
Liquidada em: 27/03/2026Unidade Gestora:
25 - SECRETARIA DE GOVERNOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 20.697,20
Valor Líquido: R$ 16.935,38
Competência: Março/2026
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/03/2026
Data de Solicitação 27/03/2026
Histórico:
REF. MARÇO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 20.697,20 | 1,00 | R$ 20.697,20 | |
| Total Bruto | R$ 20.697,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 20.697,20 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO MULTIPLA | Pagar/Recolher | R$ 260,80 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 1.509,38 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 1.698,84 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 292,80 |
Total das Retenções: R$ 3.761,82