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  4. Pagamento Nº 30030828
Dados do Empenho:

Número:05010171

Valor Total do Empenho:R$ 520.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.832,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 458.167,30

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010171.003

Valor Total da Liquidação:R$ 20.697,20

Valor Total Liquidado:R$ 16.935,38

Mais Detalhes

Pagamento 30030828

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 20.697,20

Valor Líquido Pago: R$ 16.935,38

Histórico:

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