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  4. Liquidação Nº 05010152.003
Dados do Empenho:

Número:05010152

Valor Total do Empenho:R$ 760.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 244.266,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 515.733,18

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010152.003

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 84.485,56

Valor Líquido: R$ 66.224,28

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

REF. MARÇO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 84.485,561,00R$ 84.485,56
Total BrutoR$ 84.485,56
Total LiquidoR$ 84.485,56
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 3.107,12
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.705,47
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 6.837,38
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.670,58
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 47,70
Vale TransportePagar/RecolherR$ 432,52
Pensão AlimentíciaPagarR$ 1.819,92
SUDACREDPagar/RecolherR$ 640,59
Total das Retenções: R$ 18.261,28
Total Pago: R$ 84.485,56 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003085330/03/2026R$ 84.485,56