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  4. Pagamento Nº 30030853
Dados do Empenho:

Número:05010152

Valor Total do Empenho:R$ 760.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 244.266,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 515.733,18

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010152.003

Valor Total da Liquidação:R$ 84.485,56

Valor Total Liquidado:R$ 66.224,28

Mais Detalhes

Pagamento 30030853

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 84.485,56

Valor Líquido Pago: R$ 66.224,28

Histórico:

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