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  4. Liquidação Nº 05010408.005
Dados do Empenho:

Número:05010408

Valor Total do Empenho:R$ 1.810.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 344.697,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.465.303,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010408.005

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 127.548,15

Valor Líquido: R$ 126.964,52

Competência: Março/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

REF. MARÇO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 127.548,151,00R$ 127.548,15
Total BrutoR$ 127.548,15
Total LiquidoR$ 127.548,15
Retenções
TipoAçãoValor Total
Faltas*Pagar/RecolherR$ 356,34
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 227,29
Total das Retenções: R$ 583,63
Total Pago: R$ 127.548,15 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003051530/03/2026R$ 127.548,15