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  4. Pagamento Nº 30030515
Dados do Empenho:

Número:05010408

Valor Total do Empenho:R$ 1.810.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 344.697,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.465.303,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010408.005

Valor Total da Liquidação:R$ 127.548,15

Valor Total Liquidado:R$ 126.964,52

Mais Detalhes

Pagamento 30030515

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 127.548,15

Valor Líquido Pago: R$ 126.964,52

Histórico:

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