1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010071.004
Dados do Empenho:

Número:05010071

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 195.536,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 304.463,29

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010071.004

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 47.056,47

Valor Líquido: R$ 47.056,47

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

FOPAG REF MAR26 - PISO ENFERM - CONTRATO TEMP ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 47.056,471,00R$ 47.056,47
Total BrutoR$ 47.056,47
Total LiquidoR$ 47.056,47
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 47.056,47 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003037130/03/2026R$ 47.056,47