Empenho:05010071
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 102.977,31
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 397.022,69
Projeto/Atividade:2.173 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Especializada em Saúde
Fonte:1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa:01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal CONTRATOS TEMPORÁRIOS, lotados na ATENÇÃO ESPECIALIZADA, referente ao PISO DA ENFERMAGEM, junto a Secretaria de Saúde.