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  4. Liquidação Nº 05010067.003
Dados do Empenho:

Número:05010067

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.264,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 116.735,29

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010067.003

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 10.966,24

Valor Líquido: R$ 8.924,52

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

FOPAG REF MAR26 - CONTRATO TEMP VIGILANCIA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 10.966,241,00R$ 10.966,24
Total BrutoR$ 10.966,24
Total LiquidoR$ 10.966,24
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 723,00
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.212,80
SUDACREDPagar/RecolherR$ 105,92
Total das Retenções: R$ 2.041,72
Total Pago: R$ 10.966,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003034330/03/2026R$ 10.966,24