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  4. Liquidação Nº 05011002.009
Dados do Empenho:

Número:05011002

Valor Total do Empenho:R$ 1.900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 547.302,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.352.697,60

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011002.009

Liquidada em: 30/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 153.006,15

Valor Líquido: R$ 152.890,55

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 30/03/2026

Histórico:

REF. ABRIL/2026 - FUNDEB
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 153.006,151,00R$ 153.006,15
Total BrutoR$ 153.006,15
Total LiquidoR$ 153.006,15
Retenções
TipoAçãoValor Total
Vale TransportePagar/RecolherR$ 115,60
Total das Retenções: R$ 115,60
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103008331/03/2026R$ 153.006,15