1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05010053.004
Dados do Empenho:

Número:05010053

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.597,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.402,70

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010053.004

Liquidada em: 30/03/2026

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.194,80

Valor Líquido: R$ 4.194,80

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 30/03/2026

Histórico:

REF. ABRIL/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 4.194,801,00R$ 4.194,80
Total BrutoR$ 4.194,80
Total LiquidoR$ 4.194,80
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103012131/03/2026R$ 4.194,80