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  4. Pagamento Nº 31030121
Dados do Empenho:

Número:05010053

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.597,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.402,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010053.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.194,80

Valor Total Liquidado:R$ 4.194,80

Mais Detalhes

Pagamento 31030121

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.194,80

Valor Líquido Pago: R$ 4.194,80

Histórico:

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