- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 11020021.001
Número:11020021
Valor Total do Empenho:R$ 379.305,06
Valor Total Liquidado:R$ 73.798,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 305.506,93
Número:149201/25-ILC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225080702
Valor Total do Contrato:R$ 2.200.000,00
Valor Empenhado:R$ 994.949,37
Saldo a empenhar:R$ 1.205.050,63
Liquidação: 11020021.001
Liquidada em: 31/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: VACINAR SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (20.986.074/0001-56)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1157
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 73.798,13
Valor Líquido: R$ 72.016,83
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 30/03/2026
Histórico:
liquidação da nf 1157 - Fevereiro - Vacinar Serviços.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32335 | PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO) | R$ 2.288,96 | 5,00 | R$ 11.444,80 | |
| #32336 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO) | R$ 2.517,87 | 3,00 | R$ 7.553,61 | |
| #32338 | PLANTÃO DE 12 HS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 4.433,00 | 5,00 | R$ 22.165,00 | |
| #32337 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO) | R$ 2.719,56 | 10,00 | R$ 27.195,60 | |
| #32326 | PLANTAO DE 6 HORAS DIURNO – SABADO, DOMINGOS E FERIADOS – PRESCRIÇÃO HOSPITAL DA MULHER (SERVIÇO) | R$ 1.359,78 | 4,00 | R$ 5.439,12 | |
| Total Bruto | R$ 73.798,13 | ||||
| Total Liquido | R$ 73.798,13 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/03/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 637070735
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012 | Extraorçamentário | R$ 148.441,44 | 1,20% | R$ 1.781,30 |