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  4. Liquidação Nº 02030069.001
Dados do Empenho:

Número:02030069

Valor Total do Empenho:R$ 257.845,87

Valor Total Liquidado:R$ 257.845,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02030069.001

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 257.845,87

Valor Líquido: R$ 215.552,74

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

FOPAG REF MAR26 - TEMPORARIOS ADM CENTRAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 257.845,871,00R$ 257.845,87
Total BrutoR$ 257.845,87
Total LiquidoR$ 257.845,87
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 9.523,88
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.798,97
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 989,55
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 20.917,39
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 819,63
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 59,60
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 481,81
Vale TransportePagar/RecolherR$ 1.667,68
Faltas*Pagar/RecolherR$ 755,64
Pensão AlimentíciaPagarR$ 371,96
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 114,79
SUDACREDPagar/RecolherR$ 4.792,23
Total das Retenções: R$ 42.293,13
Total Pago: R$ 257.845,87 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3003019930/03/2026R$ 257.845,87