- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 17030011.001
Número:17030011
Valor Total do Empenho:R$ 1.225.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 629.646,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 595.953,60
Número:08.005/2025PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 13.949.855,05
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.875.145,55
Saldo a Contratar:R$ 1.074.709,50
Número:081025110302
Valor Total do Contrato:R$ 2.073.696,00
Valor Empenhado:R$ 2.017.273,60
Saldo a empenhar:R$ 56.422,40
Liquidação: 17030011.001
Liquidada em: 30/03/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: DJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCATAVEIS HOSPITALAR LTDA (53.512.259/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 031
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 386.076,80
Valor Líquido: R$ 386.076,80
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 30/03/2026
Histórico:
Valor que se liquida referente à aquisição de fardamento das Escolas Cívico Militar (ECIM) para o ano letivo de 2026, conforme o Contrato n.° 0810.25.11.03.02, decorrente do Pregão Eletrônico tombado sob o n.° 08.005/2025, da Ata de Registro de Preços n.° 08.015/2025 e Nota Fiscal n.º 031.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #34396 | SAPATO SOCIAL FEMININO. (PAR) | R$ 212,80 | 666,00 | R$ 141.724,80 | |
| #22706 | TÊNIS PRETO (PAR) | R$ 168,00 | 648,00 | R$ 108.864,00 | |
| #34395 | SAPATO SOCIAL MASCULINO. (PAR) | R$ 232,00 | 584,00 | R$ 135.488,00 | |
| Total Bruto | R$ 386.076,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 386.076,80 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 24/03/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2603.53.512.259/0001-88.55.001.000000031.1.27579031.0
Número do Protocolo: 223260030332822