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  4. Pagamento Nº 01040003
Dados do Empenho:

Número:17030011

Valor Total do Empenho:R$ 1.225.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 629.646,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 595.953,60

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Dados da Liquidação:

Número:17030011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 386.076,80

Valor Total Liquidado:R$ 386.076,80

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Pagamento 01040003

Pago em: 01/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Credor: DJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCATAVEIS HOSPITALAR LTDA (53.512.259/0001-88)

Valor Total: R$ 386.076,80

Valor Líquido Pago: R$ 386.076,80

Histórico:

MARÇO/26.

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