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Liquidação: 05010719.008

Liquidada em: 23/04/2026

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3692

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não

Valor Total da Liquidação: R$ 43.645,41

Valor Líquido: R$ 43.645,41

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 01/04/2026

Histórico:

LIQUIDAÇÃO PASSAGENS AÉREAS SR MAIRTON BRASILEIRO DE SOUSA SERVIDOR , SR THIAGO DE ANDRADE SÁ SERVIDOR , SRA ANA PAULA LIBÓRIO RIBEIRO DA SILVA SERVIDORA , SR JOSÉ MARIA DE PAULA ALMEIDA COLABORADOR EVENTUAL, DANIEL SIDRIM VASCONCELOS COLABORADOR EVENTUAL. PASSAGEM REMARCADA DO SR ROBERTO SOARES PESSOA DA FATURA DE NÚMERO 7203 FOR/GRU.

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#24277	TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÃMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). (SERVIÇO)	R$ 43.645,41	1,00	R$ 43.645,41
Total Bruto				R$ 43.645,41
Total Liquido				R$ 43.645,41

NÚMERO DA NOTA: 3692

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 21/01/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 41069022207340993000190000000000369226016824288047

Nenhuma retenção encontrada.

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Liquidação: 05010719.008

Lista de Itens da Liquidação

Nenhuma retenção encontrada.

Lista de Pagamentos da Liquidação

Nenhum registro encontrado.