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  4. Empenho Nº 05010719
Dados da Licitação:

Número:020122122601CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 800.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.200.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:020123010201

Valor Total do Contrato:R$ 3.200.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.819.117,63

Saldo a empenhar:R$ 1.380.882,37

Mais Detalhes

Empenho:05010719

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)

Aditivo:3 - 31/12/2025 a 31/12/2026

Unidade Orçamentária:0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor:WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 193.674,23

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 106.325,77

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 430.000,00

Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa:02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviço de reserva, emissão e entrega de passagens aéreas no âmbito nacional, de interesse do Gabinete do Prefeito, conforme contrato nº 0201.23.01.02.01, decorrente do processo (Carona) de adesão à Ata de Registro de preços tombado sob o nº 0201.22.1226.01. Para o período dos próximos meses do exercício em curso.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#24277 TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS RODOVÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÃMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE RESERVAS DE HOTÉIS E VEÍCULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE, TRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM). (SERVIÇO)R$ 300.000,001,00R$ 300.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010719.01206/05/20264762R$ 20.059,78
R$ 20.059,78
05010719.01106/05/20264260R$ 20.867,99
R$ 20.867,99
05010719.00823/04/20263692R$ 43.645,41
R$ 43.645,41
05010719.00622/04/20263524R$ 363,93
R$ 0,00
05010719.00920/04/20264259R$ 2.638,71
R$ 0,00
05010719.00714/04/20263593R$ 26.220,00
R$ 0,00
05010719.00511/03/20266075R$ 8.137,73
R$ 0,00
05010719.00410/03/20262341R$ 19.800,32
R$ 0,00
05010719.00319/02/20262340R$ 849,36
R$ 0,00
05010719.00212/02/20262303R$ 14.659,28
R$ 0,00
05010719.00112/02/20261801R$ 19.823,53
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/03/202630030022GABINET05010719WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)1801R$ 19.823,53
11/03/202611030104GABINET05010719WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)2303R$ 14.659,28
02/03/202602030047GABINET05010719WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)2340R$ 849,36
10/04/202610040101GABINET05010719WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)2341R$ 19.800,32
14/04/202614040171GABINET05010719WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)6075R$ 8.137,73
27/04/202627040042GABINET05010719WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)3524R$ 363,93
05/05/202605050009GABINET05010719WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)3593R$ 26.220,00
05/05/202605050061GABINET05010719WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI (07.340.993/0001-90)4259R$ 2.638,71
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