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- Liquidação Nº 02020173.004
Número:02020173
Valor Total do Empenho:R$ 630.053,13
Valor Total Liquidado:R$ 630.053,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.807.275,52
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.616.990,37
Saldo a Contratar:R$ 1.190.285,15
Número:149225010804
Valor Total do Contrato:R$ 1.930.703,00
Valor Empenhado:R$ 1.228.165,21
Saldo a empenhar:R$ 702.537,79
Liquidação: 02020173.004
Liquidada em: 10/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 271962
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 99.201,00
Valor Líquido: R$ 98.010,59
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 31/03/2026
Histórico:
liquidação da NF 271962, conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #25821 | COBERTURA PRIMÁRIA COMPOSTA DE UMA REDE DE POLIAMIDA FLEXÍVEL REVESTIDA COM UMA CAMADA MACIA DE SILICONE SUAVE. TAMANHO 10CM X 18CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO M.S. E CONFORME O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (UNIDADE ) | R$ 330,67 | 300,00 | R$ 99.201,00 | |
| Total Bruto | R$ 99.201,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 99.201,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 27/03/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2603.09.485.574/0001-71.55.001.000271962.1.00564905.5
Número do Protocolo: 223260031367495
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 99.201,00 | 1,20% | R$ 1.190,41 |