- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010609.001
Número:05010609
Valor Total do Empenho:R$ 7.580,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.548,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.032,00
Número:01.006/2025PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.100.059,20
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 756.634,70
Saldo a Contratar:R$ 343.424,50
Número:170125101501
Valor Total do Contrato:R$ 7.850,00
Valor Empenhado:R$ 7.850,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 05010609.001
Liquidada em: 10/04/2026Unidade Gestora:
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZERFornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 15614
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.548,00
Valor Líquido: R$ 1.548,00
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 06/04/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO NF: 15614 - RECARGA DE ÁGUA -SEJUVLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32912 | ÁGUA MINERAL NATURAL, DA FONTE, SEM GÁS, SEM ODOR, PARA CONSUMO HUMANO PH NEUTRO 7,00 (GARRAFÃO) | R$ 9,00 | 172,00 | R$ 1.548,00 | |
| Total Bruto | R$ 1.548,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.548,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 31/03/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2603.04.635.530/0001-67.55.001.000015614.1.26033155.7
Número do Protocolo: 223260032970402