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  4. Liquidação Nº 05010974.001
Dados do Empenho:

Número:05010974

Valor Total do Empenho:R$ 1.758.679,44

Valor Total Liquidado:R$ 658.583,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.100.095,72

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Dados da Licitação:

Número:149206/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.000.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.000.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:149225110417

Valor Total do Contrato:R$ 6.000.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.799.472,84

Saldo a empenhar:R$ 4.200.527,16

Mais Detalhes

Liquidação: 05010974.001

Liquidada em: 14/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: PROTECT AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS S.A. (38.197.720/0001-61)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 222

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 17.044,86

Valor Líquido: R$ 16.226,71

Data de Solicitação 24/02/2026

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 222, CONFORME ITENS EM ANEXO, REFERENTE CONTRATO Nº 1492.25.11.04.17, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 149206/25-IL, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 14.002/2025-CHP.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32337PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO)R$ 2.719,564,000002R$ 10.878,25
#32326PLANTAO DE 6 HORAS DIURNO – SABADO, DOMINGOS E FERIADOS – PRESCRIÇÃO HOSPITAL DA MULHER (SERVIÇO)R$ 1.359,781,00R$ 1.359,78
#32335PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO)R$ 2.288,961,00R$ 2.288,96
#32336PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO)R$ 2.517,871,00R$ 2.517,87
Total BrutoR$ 17.044,86
Total LiquidoR$ 17.044,86
NÚMERO DA NOTA: 222

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 24/02/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 279728159

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 17.044,864,80%R$ 818,15
Total das Retenções: R$ 818,15
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1704003517/04/2026R$ 17.044,86