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- Liquidação Nº 05010974.002
Número:05010974
Valor Total do Empenho:R$ 1.758.679,44
Valor Total Liquidado:R$ 658.583,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.100.095,72
Número:149206/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.000.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.000.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225110417
Valor Total do Contrato:R$ 6.000.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.799.472,84
Saldo a empenhar:R$ 4.200.527,16
Liquidação: 05010974.002
Liquidada em: 16/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: PROTECT AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS S.A. (38.197.720/0001-61)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 221
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 17.070,00
Valor Líquido: R$ 16.250,64
Data de Solicitação 10/04/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 221, CONFORME ITENS EM ANEXO, REFERENTE CONTRATO Nº 1492.25.11.04.17, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 149206/25-IL, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 14.002/2025-CHP.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 2,00 | R$ 3.300,00 | |
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 9,00 | R$ 13.770,00 | |
| Total Bruto | R$ 17.070,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 17.070,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/04/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 167481769
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 17.070,00 | 4,80% | R$ 819,36 |