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  4. Liquidação Nº 05010974.003
Dados do Empenho:

Número:05010974

Valor Total do Empenho:R$ 1.758.679,44

Valor Total Liquidado:R$ 658.583,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.100.095,72

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Dados da Licitação:

Número:149206/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.000.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.000.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149225110417

Valor Total do Contrato:R$ 6.000.000,00

Valor Empenhado:R$ 1.799.472,84

Saldo a empenhar:R$ 4.200.527,16

Mais Detalhes

Liquidação: 05010974.003

Liquidada em: 10/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: PROTECT AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS S.A. (38.197.720/0001-61)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 228

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 15.300,00

Valor Líquido: R$ 14.565,60

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 27/03/2026

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 228, CONFORME ITENS EM ANEXO, REFERENTE CONTRATO Nº 1492.25.11.04.17, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 149206/25-IL, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 14.002/2025-CHP.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,0010,00R$ 15.300,00
Total BrutoR$ 15.300,00
Total LiquidoR$ 15.300,00
NÚMERO DA NOTA: 228

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/03/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 413639585

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 15.300,004,80%R$ 734,40
Total das Retenções: R$ 734,40
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1504005015/04/2026R$ 15.300,00