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- Liquidação Nº 05011183.004
Número:05011183
Valor Total do Empenho:R$ 65.590,00
Valor Total Liquidado:R$ 62.290,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.300,00
Número:149202/2024-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 17.517.734,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224111823
Valor Total do Contrato:R$ 838.240,00
Valor Empenhado:R$ 250.790,00
Saldo a empenhar:R$ 587.450,00
Liquidação: 05011183.004
Liquidada em: 08/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: R C DIOGENES IMAGEM LTDA (45.968.676/0001-01)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 95
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.130,00
Valor Líquido: R$ 7.957,56
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 06/04/2026
Histórico:
liquidação NF 95 - Referente a fevereiro de 2026 - Dra Marcília Kelly.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 2,00 | R$ 3.300,00 | |
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 1,00 | R$ 1.530,00 | |
| #20528 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 2,00 | R$ 3.300,00 | |
| Total Bruto | R$ 8.130,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.130,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/03/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 465811354
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012 | Extraorçamentário | R$ 14.370,00 | 1,20% | R$ 172,44 |