- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010974.004
Número:05010974
Valor Total do Empenho:R$ 1.758.679,44
Valor Total Liquidado:R$ 658.583,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.100.095,72
Número:149206/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.000.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.000.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225110417
Valor Total do Contrato:R$ 6.000.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.799.472,84
Saldo a empenhar:R$ 4.200.527,16
Liquidação: 05010974.004
Liquidada em: 10/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: PROTECT AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS S.A. (38.197.720/0001-61)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 229
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 182.679,81
Valor Líquido: R$ 173.911,18
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 27/03/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 229, CONFORME ITENS EM ANEXO, REFERENTE CONTRATO Nº 1492.25.11.04.17, ORIUNDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 149206/25-IL, REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 14.002/2025-CHP.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32335 | PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO) | R$ 2.288,96 | 22,00 | R$ 50.357,12 | |
| #32337 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO) | R$ 2.719,56 | 31,00 | R$ 84.306,36 | |
| #32336 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO) | R$ 2.517,87 | 11,00 | R$ 27.696,57 | |
| #32325 | PLANTÃO DE 6 HORAS DIURNO – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – PRESCRIÇÃO HOSPITAL DA MULHER (SERVIÇO) | R$ 1.144,48 | 2,00 | R$ 2.288,96 | |
| #32338 | PLANTÃO DE 12 HS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 4.433,00 | 1,00 | R$ 4.433,00 | |
| #32326 | PLANTAO DE 6 HORAS DIURNO – SABADO, DOMINGOS E FERIADOS – PRESCRIÇÃO HOSPITAL DA MULHER (SERVIÇO) | R$ 1.359,78 | 10,00 | R$ 13.597,80 | |
| Total Bruto | R$ 182.679,81 | ||||
| Total Liquido | R$ 182.679,81 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/03/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 526686917
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 182.679,81 | 4,80% | R$ 8.768,63 |