- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010546.004
Número:05010546
Valor Total do Empenho:R$ 170.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 41.822,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 128.177,19
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101021122703
Valor Total do Contrato:R$ 8.770.332,60
Valor Empenhado:R$ 432.046,52
Saldo a empenhar:R$ 8.338.286,08
Liquidação: 05010546.004
Liquidada em: 08/04/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 10.024,70
Valor Líquido: R$ 9.901,23
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 06/04/2026
Histórico:
Serviço de Iluminação Pública - IP (Grupo B) referente ao mês de Março de 2026, documento com número de controle 300242040480, acrescida da Retenção de Tributos Federais no valor de R$ 123,47, do Contrato Nº 1010.21.12.27.03.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 10.024,70 | 1,00 | R$ 10.024,70 | |
| Total Bruto | R$ 10.024,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.024,70 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 123,47 |
Total das Retenções: R$ 123,47
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total