Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101021122703
Valor Total do Contrato:R$ 8.770.332,60
Valor Empenhado:R$ 432.046,52
Saldo a empenhar:R$ 8.338.286,08
Empenho:05010546
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:4 - 28/12/2025 a 27/12/2026
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 170.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 31.798,11
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 138.201,89
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 1.584.066,52
Projeto/Atividade:2.074 - Funcionamento da Unidade - SEINFRA
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face ás despesas com tarifas de energia elétrica (GRUPO B), através da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o Contrato N° 1010.21.12.27.03, com fundamento na Dispensa de Licitação N° 001.21.12.13.01. Referente ao exercício de 2026.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 170.000,00 | 1,00 | R$ 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |