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- Liquidação Nº 02030078.001
Número:02030078
Valor Total do Empenho:R$ 98.550,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.565,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.985,00
Número:149201/25-ILC
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149225080709
Valor Total do Contrato:R$ 500.000,00
Valor Empenhado:R$ 280.545,00
Saldo a empenhar:R$ 219.455,00
Liquidação: 02030078.001
Liquidada em: 13/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: DAMASCENO SERVICOS DE SAUDE LTDA (48.325.809/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 55
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 20.520,00
Valor Líquido: R$ 20.520,00
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 07/04/2026
Histórico:
liquidação da NF 55 - Fevereiro - Damasceno Serviços.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20527 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 7,00 | R$ 11.550,00 | |
| #20529 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 3,00 | R$ 8.970,00 | |
| Total Bruto | R$ 20.520,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 20.520,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 06/04/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 773232942