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- Liquidação Nº 05010987.003
Número:05010987
Valor Total do Empenho:R$ 878.292,66
Valor Total Liquidado:R$ 878.292,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.001/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 18.141.091,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.282.183,12
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224082901
Valor Total do Contrato:R$ 36.282.183,12
Valor Empenhado:R$ 8.637.837,48
Saldo a empenhar:R$ 27.644.345,64
Liquidação: 05010987.003
Liquidada em: 16/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 24361
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 95.177,87
Valor Líquido: R$ 95.177,87
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 08/04/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 24361 - FEVEREIRO - COOPANEST - CONFORME ITENS EM ANEXOSLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32437 | PLANTÃO DE 12 HORAS 24/12 NOTURNO E 25/12 DIURNO/NOTURNO , 31/12 NOTURNO E 01/01 DIURNO E NOTURNO , CARNAVAL - SÁBADO DIURNO COM ´TERMINO TERÇA-FEIRA NOTURNO E SEMANA SANTA -SEXTA FEIRA COM ´TEMINO DOMINGO NOTURNO (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 4.308,12 | 7,138885 | R$ 30.755,17 | |
| #26130 | PROCEDIMENTOS ELETIVOS (UNIDADE ) | R$ 3.063.371,40 | 0,02103 | R$ 64.422,70 | |
| Total Bruto | R$ 95.177,87 | ||||
| Total Liquido | R$ 95.177,87 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 01/04/2026
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 891784337