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  4. Liquidação Nº 05010512.012
Dados do Empenho:

Número:05010512

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,53

Valor Total Liquidado:R$ 142.698,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.301,74

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Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101025010802

Valor Total do Contrato:R$ 19.354.951,60

Valor Empenhado:R$ 1.405.286,66

Saldo a empenhar:R$ 17.949.664,94

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Liquidação: 05010512.012

Liquidada em: 22/04/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 5468

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 12.748,63

Valor Líquido: R$ 12.595,65

Competência: Abril/2026

Data de Solicitação 09/04/2026

Histórico:

Aquisição de pó de pedra para a Usina de Asfalto.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16777PÓ DE PEDRA (TON) (TONELADA)R$ 69,60183,17R$ 12.748,63
Total BrutoR$ 12.748,63
Total LiquidoR$ 12.748,63
NÚMERO DA NOTA: 5468

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 07/04/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2604.11.143.533/0001-49.55.001.000005468.1.29884041.1

Número do Protocolo: 223260035433838

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 12.748,631,20%R$ 152,98
Total das Retenções: R$ 152,98
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0705017707/05/2026R$ 12.748,63